你是否也有拿着单据财务不给报销的苦恼，小编就给大家捋一下什么样的发票能报销：
1：单据填写要规范
(1)小写金额与人民币符号前面不得有空格，也不得连笔，正确写法￥100.00;错误写法：￥100。
(2)报销单据字迹不得涂改，如有错误，要重新填写。
(3)大写金额填写要规范，大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
(4)小写金额与大写金额要一致;
(5)报销单的所有项目要完整，附件张数也要填写。
2：报销单上签字一定要齐全，部门负责人、财务负责人、经手人均要签字。
3：报销单据章要齐全
(1)发票上要盖有销售方发票的专用章，并且与销售方名称一致。
(2)取得收据上要加盖销售方的财务章。
4：票据粘贴要规范
(1)票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴，不要厚薄不均，确保单据平整;
(2)票据要用胶水粘贴附件;
(3)火车票上日期、票价重要信息，不能被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。
4、什么样的发票不能报销了
1、印有旧版发票监制章的出租车发票。
2、增值税普通发票，只有购买方单位名称，没有纳税人识别号。
3、卷式增值税普通发票。品名为办公用品但没有具体明细。
4、增值税普通发票，品名为办公用品的，清单不是从开票系统打印出来的，而是销售方自行用A4纸制作的。
5、会议报销单。要有培训会议清单，如果清单不是从酒店系统打印出来的，而且是会议承办方自行用A4制作的。
6、超市购物发票实际购买的是食品等，但发票内容开具为办公用品等。
7、购物的单位与开票单位不符。
8、直接虚开发票。
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